以下是财务部的差旅费小贴士：

在计划出差时，需要购买车票并提前购买，避免浪费过多资金。在选择坐席时，需要根据出行日期和出发地的不同选择适合的坐席。在行程表中需要填写出差的详细信息，包括入住酒店和开具发票。

在第三方平台开具发票时，需要注明发票抬头和乘机人、航班班次、出发日期、出发地、目的地等信息。在开具发票时，需要同时提交出差行程单和收交确认表。

在酒店方面，需要选择符合标准的房间，并持有有效的住宿费用发票。在返程时，需要开具与出差日期相关的车票发票，并提交收交确认表。

如果需要参加某些会议或培训，组织方可能会承担餐费，无需提交《收交确认表》。在用餐时，需要持有有效的餐饮费发票，并按照公司的标准提供在途的伙食补贴。

对于出市下县的情况，乘坐公共交通工具时需要凭正规发票报销车票，才能核给在途交通补贴。在用餐时，需要持有有效的餐饮费发票，并按照公司的标准提供在途的伙食补贴。

在会议或培训结束后，需要提交出差通知单和收交确认表，以便进行差旅费用的报销。

以上是财务部的差旅费小贴士，希望能有所帮助。