新乡分行运行管理部内部账户控制风险点2020年4期运行管理领域内控手册新乡分行运行管理部各行对照内部控制手册的风险管控要求结合控制手册对风险点的控制进行梳理找准本行运行管理的薄弱环节有针对性规范员工操作行为坚持合规运行