运行业务关键风险环节管理要点 2020.03 精准 安全 落实 内容简介 为进一步加强运行业务关键风险环节管理，精准把控必做动作，严防发生实质性重大运行风险事件。省行修订了《运行业务关键风险管理要点》，明确了21个关键风险环节，以“零”发生为管理目标。空白重要凭证管理 风险点2：网点集中管理的凭证保管环节，防止凭证被盗取（遗失）。风 risk点1：客服经理凭证保管环节，防止凭证被盗取（遗失）。风risk点3：储蓄存单业务处理环节，防止储蓄存单被套取。空白重要凭证管理风险点1管理要点 2、日终核对后，前台业务人员保管的空白重要凭证入库寄存保管。 1、前台业务人员每日日终在监控下核对本人保管的空白重要凭证。 4、清点空白重要凭证时，种类、数量、凭证号码要与机内信息核对一致。 3、对前台业务人员保管的空白重要凭证，每周由网点现场管理履职人员至少盘点一次。 空白重要凭证管理风险点2管理要点 2、网点】