《内部控制手册》学习解读，易企秀在线设计，快速制作。本作品由工商银行东郊支行营业室编制，旨在满足监管要求、落实董事会和行领导指示、提升内控管理水平及完善内控制度体系。手册架构体系包括业务或管理活动的总体专业类别（控制领域）、具体业务条线或主要管理条线（控制条线）以及具体的管理活动或业务活动（控制事项）。内控手册应用方面，匹配岗位职责，通过认领清单角色和对照表梳理，形成每名员工个人《岗位内控履职规》。